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中国共产党曲靖市委员会老干部局
2023年预算公开目录
第一部分中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市委员会老干部局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。
2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。
3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。
4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。
5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。
6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。
7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。
8.完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。
本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位3个，分别是：
1. 曲靖市老年大学
2. 曲靖市老年人体育运动中心
3. 曲靖市老年人活动中心
（三）重点工作概述
2023年，全市离退休干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，以及党的二十大精神和全国、全省离退休干部工作会议精神，按照中央和省、市委的要求，按照“打造五个高地、实现五个突破”思路，推进离退休干部工作再上新台阶，为全市经济社会高质量跨越式发展贡献力量。
一是打造政治建设高地，“三项建设”有新的突破。进一步突出老干部工作部门政治机关功能，坚持把政治建设摆在首位，教育引导离退休干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入学习党的十九届六中全会精神和党的二十大精神为重点，通过举办老干部读书班、离退休干部党支部书记培训班等方式，推动新思想新理论入脑入心。出台离退休干部党的建设实施意见，进一步加强和改进新时代离退休干部党建工作。继续推进离退休干部规范化、标准化建设。
二是打造品牌建设高地，“一县一品”有新的突破。强化工作创新、突出工作重点、打造工作亮点，按照典型引路、示范带动、以点带面、逐步推进思路，围绕中心、聚焦主线，继续打造一批可推广、可复制的离退休干部工作特色亮点，通过举办“比学赶超”活动等形式推广铺开，以“点上开花”实现“面上结果”的目标。巩固提升以往“一县一品”工作成果，推动实现规范化、长效化发展。
三是打造精准服务高地，服务管理有新的突破。坚持离休干部“一人一策”“一人一册”，创新工作思路、细化工作措施，把离休干部精准服务工作落细落实，让离休干部安享晚年。按照“一类一策”思路，转变工作理念，结合退休干部实际，分类制定工作方案，增强退休干部服务管理的针对性、操作性，提升服务效果，让广大退休干部“老有所学”“老有所为”。
四是打造作用发挥高地，正能量活动有新的突破。坚持把党委、作风的所需所盼与离退休干部的所能所愿结合起来，根据老同志的专业特长、兴趣爱好，分门别类制定正能量活动方案，聚焦中心大局、突出主题主线，组织开展形式多样、内容丰富的正能量活动，让离退休干部在正能量活动中体现自身价值。
五是打造体制机制高地，自身建设有新的突破。认真落实贯彻落实省委组织部、省委老干部局《关于进一步完善县（市、区）老干部工作运行机制的通知》（云组通〔2021〕50号），进一步理顺县（市、区）老干部工作体制机制，推动老干部工作健康运行。健全完善老干部工作者“政治建设”“思想建设”“作风建设”“能力提升”“工作落实”“工作评价”六项机制，着力建设一支“讲政治、甘奉献、业务精、作风好、能担当”的老干部工作者队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入988.00万元，其中：一般公共预算798.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入140.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。
与上年对比增加82.39万元，增长9.10%，主要原因分析一是新增项目曲靖市老干部工作志编纂，；二是上级补助收入预计增加；三是人员工资、五险一金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入798.00万元，其中:本年收入798.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加52.39万元，增长7.03%，主要原因分析人员工资、五险一金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出988.00万元。财政拨款安排支出798.00万元，其中：基本支出566.88万元，与上年对比增加46.27万元，增长8.89%，主要原因分析人员工资、五险一金增加；项目支出231.12万元，与上年对比增加6.12万元，增长2.72%，主要原因分析新增曲靖市老干部工作志编纂项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行412.31万元，主要用于机关正常运转所需经费办公费支出和人员工资津贴支出；
2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务427.00万元，主要用于开展老干部工作业务项目支出；
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.99万元，主要用于离退休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.32万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；
2101199社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于缴纳事业人员失业保险单位缴纳部分；
2101101卫生健康支—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.52万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；
2101103卫生健康支—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.06万元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分；
2101199卫生健康支—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险、附加商业险单位部分；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资123.76万元（其中：基本支出123.76万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴171.96万元（其中：基本支出171.96万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出—奖金44.32万元（其中：基本支出44.32万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费48.32万元（其中：基本支出48.32万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金44.18万元（其中：基本支出44.18万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出—其他工资福利支出5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出—办公费89.63万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出75.62万元）；
30202商品和服务支出—印刷费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）；
30205商品和服务支出—水费1.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出1.00万元）；
30206商品和服务支出—电费2.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出2.00万元）；
30207商品和服务支出—邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出—物业管理费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；
30211商品和服务支出—差旅费18.50万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出14.50万元）；
30215商品和服务支出—会议费7.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出6.00万元）；
30216商品和服务支出—培训费22.97万元，（其中：基本支出1.97万元，项目支出21.00万元）；
30217商品和服务支出—公务接待费3.20万元，（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出—劳务费28.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；
30228商品和服务支出—工会经费7.97万元，（其中：基本支出7.97万元，项目支出0.00万元）；
30229 商品和服务支出—福利费43.96万元，（其中：基本支出8.96万元，项目支出35.00万元）；
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.68万元，（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出—其他交通费用23.69万元，（其中：基本支出23.69万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助—离休费13.82万元，（其中：基本支出13.82万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助—生活补助2.40万元，（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；
30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出—办公设备购置5.50万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）。
39999其他支出—其他支出20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出798.00万元，与上年对比，增加52.39万元，增长7.03%，主要原因分析人员工资、五险一金增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年无与按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年无与经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，中国共产党曲靖市委员会老干部局财政专户管理资金预算收入190.00万元，与上年对比，增加30.00万元，增长18.75%，主要原因分析预计上级拨付资金增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计：8.88万元，较上年减少2.05万元，下降18.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少1.75万元，下降35.35%，国内公务接待批次为22次，共计接待533人次。
增减变化原因：严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，严格控制公务接待批次和人次，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年公务用车购置及运行维护费为5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化，公务用车运行维护费5.69万元，较上年减少0.30万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：单位严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，按本年预算数小于上年决算数的要求，严格把控公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年财政项目共1个，合计35.00万元，元旦、春节慰问老干部经费35.00万元，详细情况见2023年部门预算公开表05—2表项目支出绩效目标表（本级下达），2023年中国共产党曲靖市委员会老干部局无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年机关运行经费安排72.55万元，对比增加了1.87万元，增长了2.65%，增加的主要原因是：人员工资增加，相应的机关运行经费增加，其中办公费35.93万元、邮电费0.50万元、差旅费4.00万元、会议费1.08万元、培训费1.97万元、福利费8.96万元、工会经费5.66万元、离休生活补助2.40万元、办公用房水电费1.10万元、公务用车运行维护费5.69万元、公务出行租车经费2.06万元、公务接待费3.20万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会老干部局资产总额309.79万元，其中，流动资产188.34万元，固定资产121.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.35万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
中国共产党曲靖市委员会老干部局
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
元旦、春节慰问老干部专项资金
二、立项依据
中组发〔2008〕10号、云老通〔2022〕32号、曲市老〔2022〕45号及根据中央、省委有关精神和我市的惯例：每年元旦、春节对全市企业离休干部、已故无固定工作的离休干部遗属及地厅级退休干部进行走访慰问。
三、项目实施单位
中国共产党曲靖市委员会老干部局
四、项目基本概况
每年元旦、春节对全市企业离休干部，县（市）区家住贫困地区、革命老区的离休干部和已故离休老干部无工作配偶生活困难遗属及地厅级退休干部进行走访慰问。
五、项目实施内容
根据中央、省委有关精神和我市的惯例，每年元旦、春节对全市离休干部、生活困难的遗属及地厅级退休干部进行走访慰问。
六、资金安排情况
2023年预算资金安排35.00万元。
七、项目实施计划
（一）每年元旦、春节由市主要领导带队慰问副厅级以上的老干部40人，慰问金约2000.00元/人。
（二）慰问企业离休干部、县（市）区家住贫困地区、革命老区的离休干部和已故离休老干部无工作配偶生活困难的共计450人，慰问金约600.00元/人。
八、项目实施成效
每年元旦、春节对全市企业离休干部、县（市）区家住贫困地区、革命老区的离休干部和已故离休老干部无工作遗属生活困难及地厅级退休干部进行走访慰问。全面落实党的老干部政策，充分体现市委、市政府对全市老干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让老干部度过一个欢乐、祥和的新春佳节。
中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年部门预算表
（附件：中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年部门预算表）
监督索引号53030018029000111
