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中国共产党曲靖市委员会老干部局
2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。
2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。
3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。
4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。
5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。
6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。
7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。
8.完成市委交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是打造政治建设高地，“三项建设”有新的突破。进一步突出老干部工作部门政治机关功能，坚持把政治建设摆在首位，教育引导离退休干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入学习党的十九届六中全会精神和党的二十大精神为重点，通过举办老干部读书班、离退休干部党支部书记培训班等方式，推动新思想新理论入脑入心。出台离退休干部党的建设实施意见，进一步加强和改进新时代离退休干部党建工作。继续推进离退休干部规范化、标准化建设。
二是打造品牌建设高地，“一县一品”有新的突破。强化工作创新、突出工作重点、打造工作亮点，按照典型引路、示范带动、以点带面、逐步推进思路，围绕中心、聚焦主线，继续打造一批可推广、可复制的离退休干部工作特色亮点，通过举办“比学赶超”活动等形式，以“点上开花”实现“面上结果”的目标。巩固提升以往“一县一品”工作成果，推动实现规范化、长效化发展。
三是打造精准服务高地，服务管理有新的突破。坚持离休干部“一人一策”，创新工作思路、细化工作措施，把离休干部精准服务工作落细落实，让离休干部安享晚年。按照“一类一策”思路，转变工作理念，结合退休干部实际，分类制定工作方案，增强退休干部服务管理的针对性、操作性，提升服务效果，让广大退休干部“老有所学”“老有所为”。
四是打造作用发挥高地，正能量活动有新的突破。坚持把党委、政府的所需所盼与离退休干部的所能所愿结合起来，根据老同志的专业特长、兴趣爱好，分门别类制定正能量活动方案，聚焦中心大局、突出主题主线，组织开展形式多样、内容丰富的正能量活动，让离退休干部在正能量活动中体现自身价值。
五是打造体制机制高地，自身建设有新的突破。认真贯彻落实省委组织部、省委老干部局《关于进一步完善县（市、区）老干部工作运行机制的通知》（云组通〔2022〕50号），进一步理顺县（市、区）老干部工作体制机制，推动老干部工作健康运行。健全完善老干部工作者“政治建设”“思想建设”“作风建设”“能力提升”“工作落实”“工作评价”六项机制，着力建设一支“讲政治、甘奉献、业务精、作风好、能担当”的老干部工作者队伍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设科室，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科；所属单位3个，分别是：
1.参公管理事业单位1个，曲靖市老年大学。
2.事业单位2个，分别为曲靖市老年人体育运动中心、曲靖市老年人活动中心。
（二）决算单位构成
纳入中共曲靖市委老干部局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.中共曲靖市委老干部局
2.曲靖市老年大学
3.曲靖市老年人活动中心
4.曲靖市老年人体育运动中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市委老干部局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共曲靖市委老干部局2022年度收入合计8,280,370.45元。其中：财政拨款收入8,280,370.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少321,473.41元，下降3.74%。其中：财政拨款收入减少321,473.41元，下降3.74%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因:一是本年有退休、调出人员；二是因疫情未外出看望厅级离退休干部；三是因疫情原因未召开大型会议；四是因疫情原因未开展大型培训会。
二、支出决算情况说明
中共曲靖市委老干部局2022年度支出合计8,280,370.45元。其中：基本支出6,062,967.95元，占总支出的73.22％；项目支出2,217,402.50元，占总支出的26.78％；与上年相比，支出合计减少321,473.41元，下降3.74%。其中：基本支出减少288,875.91元，下降4.55%；项目支出减少32,597.50元，下降1.45%；上缴上级支出没有变动；经营支出上缴上级支出没有变动；对附属单位补助支出没有变动。主要原因:一是本年有退休、调出人员；二是因疫情未外出看望厅级离退休干部；三是因疫情原因未召开大型会议；四是因疫情原因未开展大型培训会。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,062,967.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,349,060.19元，占基本支出的88.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费713,907.76元，占基本支出的11.77％。公用经费人均26,441.03元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,217,402.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
离退休干部党建工作经费300,000.00元，主要用于全市市直单位离退休干部党建工作支出；
老干部特困金经费200,000.00元，主要用于帮扶特困离休干部、帮扶无固定收入遗属、帮扶建国初期困难离退休干部支出；
老年大学办学经费400,000.00元，主要用于曲靖市老年大学支出；
元旦、春节慰问老干部经费350,000.00元，主要用于重慰问元旦、春节老干部等支出；
曲靖市老年活动中心工作经费100,000.00元，主要用于曲靖市老年活动中心日常开展工作支出；
离退休干部工作经费707,402.50元，主要用于看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗属支出，老干部保健知识讲座及情况通报会支出，调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班支出，组织老干部参与国家、省市重大活动支出，重大节日老干部活动经费、开展“四就近”工作经费、引导老干部发挥作用支出；
省级老领导赴曲靖考察学习经费160,000.00元，主要用于2022年8月省部级老领导到曲靖考察指导工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市委老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,280,370.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增减少321,473.41元，下降3.74%,主要原因分析:一是本年有退休、调出人员；二是因疫情未外出看望厅级离退休干部；三是因疫情原因未召开大型会议；四是因疫情原因未开展大型培训会。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,708,707.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于人员工资及基本公用经费支出；
2.社会保障和就业支出（类）支出715,899.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于人员社会保险及离休人员工资等；
3.卫生健康（类）支出419,794.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；
4.住房保障（类）支出435,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,320.00元，支出决算为79,773.66元，完成年初预算的72.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算59,850.00元，占总支出决算的75.03%；公务接待费支出决算19,923.66元，占总支出决算的24.97%，具体是国内接待费支出决算19,923.66元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共曲靖市委老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,320.00元，支出决算为79,773.66元，完成年初预算的72.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为59,850.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为19,923.66元，完成年初预算的40.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,150.34元，下降20.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,150.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少17,000.34元，下降46.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班、组织老干部参与国家、省市重大活动、重大节日所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级老干部局及慰问看望老干部发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共曲靖市委老干部局2022年机关运行经费支出713,907.76元，比上年减少19,561.63元，下降2.67%,主要原因，本年有退休、调出人员各1人。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共曲靖市委老干部局资产总额3,074,052.22元，其中，流动资产1,853,321.72元，固定资产1,220,730.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278,359.73元，其中固定资产减少3,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额12,750.00元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,250.00元，占政府采购支出总额的72.55%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
监督索引号53030018029001111
