新闻速递曲靖市老干部活动中心
2020年度部门绩效自评报告
一、部门基本情况
曲靖市老干部活动中心隶属于曲靖市老干部局，为参照公务员法管理的事业单位，主要职责是宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务；认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益；组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动，遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活；加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。
纳入曲靖市老干部活动中心2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
曲靖市老干部活动中心2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制15人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理事业人员11人。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
2020年曲靖市老干部活动中心共有一级项目3个，项目资金共计250万元。具体绩效目标设立情况如下：
（三）部门整体收支情况
2020年财政预算划拨曲靖市老干部活动中心项目支出经费250万元，实际划拨250万元。
曲靖市老干部活动中心内部管理制度规定：我单位严格执行财政批复后的部门预算，无预算和超预算的资金不予支付，不随意改变预算资金的用途，做到有预算有支出。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
明确绩效自评范围和内容，健全由部门领导负责的自评组织机构，运用科学的方法，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，对我单位整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，形成绩效自评报告，并上报项目主管部门。
（三）自评组织过程
1.前期准备：一是确定评价对象。根据规定确定我单位自评对象为2020年的3个一级项目；二是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。
2.组织实施：一是拟定评价实施方案。根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。二是实施自评。对单位整体支持自评，并按要求上报自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
2020年我单位的经费主要是财政拨款收入，包括行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、会议费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括：老体协活动经费、老干部活动中心管理运行维护经费、基层老年人体育场地设施建设经费。我单位的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了老干部工作的运转，专项经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目支出，不存在违规情况。
评价结论：通过自评对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。绩效自评结果为优秀，自评分数98分。
存在的问题和整改情况
存在的问题：
（一）存在赶支出进度问题
（二）对项目资金绩效的监督检查不够
（三）项目实施后台账佐证材料还不够完整
改进措施：
（一）增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。
（二）加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。
（三）夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
五、绩效自评结果应用
通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了我单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政事业单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我单位将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
六、主要经验及做法
（一）加强对公用支出中重点费用的管理
规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。
（二）规范办公用品及设备的购置管理
办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局每年公布的曲靖市政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。
（三）规范资金结算管理
经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
其他需说明的情况
无。
