新闻速递
一、 部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市直机关干休所为市委老干部局的直属参照公务员法管理事业单位，职能职责按照中共曲靖市委办公室《关于印发中共曲靖市委老干部局职能配备、内设机构和人员编制方案的通知》（办字[2002]16号）执行。主要职责任务：
1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。
2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。
3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。
4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。
5.管理好干休所的固定资产及公共设施。
6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。
部门机构设置和人员情况。根据上述职能职责，我单位内设办公室、综合室、财务室、医务室四个职能科室。2019年末有参公管理事业编制13人，实有在职在编参公管理事业人员12人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
根据部门职能职责及行业发展规划，曲靖市直机关干休所部门整体支出总目标：一是落实住所老干部的政治待遇；二是协助有关部门落实住所老干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是强化部门自身建设。
2019年度收入合计335.58万元。其中：财政拨款收入335.58万元，占总收入的100%。
2019年度支出合计335.58万元。其中：基本支出315.58万元，占总支出的94％；项目支出20万元，占总支出的6％。
基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出207.33万元，占基本支出的65.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.34万元，占基本支出的10.6％；离休费、退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助74.91万元，占基本支出的23.7％。
全年收支平衡，未有结余。
一是加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。二是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车运行维护等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。三是完善预算管理制度。在原有的内部管理制度基础上，进一步健全完善预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等制度，对本单位各项经费的使用范围、标准、报销程序等作进一步规范。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
本次绩效评价的目的是为了促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化预算支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障本部门履行职责。
（二）自评指标体系（详见附件）
（三）自评组织过程
1.前期准备。一是成立绩效自评工作领导小组，由关忠稳所长担任组长，副所长、各室主任及财务人员为成员。二是收集相关资料。由财务室收集相关数据材料：2019年预算批复文件，2019年决算数据，2019年编制数、实有人数、车辆等。
2.组织实施。 工作组成员按照曲财绩﹝2020﹞2号文件要求，对照年初预算批复及随资金文件一并下达的绩效目标，认真开展项目绩效自评，得出自评结论，形成评价报告，完成绩效评价实施过程。
三、评价情况分析及综合评价结论
评价情况：我单位的经费主要是财政拨款收入，包含行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员基本工资和津贴补贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括：看望慰问老干部经费、基础设施设备维修养护经费、办公补助经费。我单位的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了部门老干部服务管理工作的运转，专项经费均按年初预算，按规定项目支出，不存在违规情况。
评价结论：经客观深入的分析评价，本项目职责履行较好，项目效益较为明显，预算配置科学、执行有效、管理规范。项目绩效自评结论为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况
存在的问题：
（一）存在赶支出进度问题。年初预算下达后，按照财政局要求通知到相关科室加快年初预算项目资金执行进度，加快项目前期准备工作，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益，但在实际执行中还存在少数项目支出进度慢的情况，到规定的时间节点前未达到支出进度。
（二）项目预算执行中，围绕预算绩效目标实施动态跟踪不够。
改进措施：
（一）增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。
（二）加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。
五、绩效自评结果应用
通过自评，我单位2019年度整体支出达到预期绩效总目标，各项指标均符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。同时也找出了存在的问题及改进措施。今后，我单位将加大对整体支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
六、主要经验及做法
（一）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。
（二）规范办公用品及设备的购置管理。办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局公布的曲靖市政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。
（三）规范资金结算管理。经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
七、其他需说明的情况
无。
曲靖市直机关老干部离职休养所
2020年4月13日
